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Cheques a nombre del titular: EDUARDO ENRIQUE CARO VASQUEZ

RUT TITULAR: 15.465.648-0, BANCO: BANCO ESTADO, N° CUENTA CORRIENTE: 00007138075, CHEQUE(S) NÚMERO: 8135965, 8135973, 8135978 al 8135995. CONDICIÓN: ORDEN DE NO PAGO, MOTIVO: Robo...

Orden de no pago

Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9023674, NÚMERO CHEQUE: 401195, MONTO: $403.600.- FECHA EMISIÓN: 06/10/2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Boutique Catalina Belén Ignacia Rivera Venegas E.I.R.L, RUT DEL BENEFICIARIO: 76.906.368-4,...

Orden de no pago

Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9023674, NÚMERO CHEQUE: 401195, MONTO: $403.600.- FECHA EMISIÓN: 06/10/2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Boutique Catalina Belén Ignacia Rivera Venegas E.I.R.L, RUT DEL BENEFICIARIO: 76.906.368-4,...

Orden de no pago

Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9023674, NÚMERO CHEQUE: 401195, MONTO: $403.600.- FECHA EMISIÓN: 06/10/2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Boutique Catalina Belén Ignacia Rivera Venegas E.I.R.L, RUT DEL BENEFICIARIO: 76.906.368-4,...

Orden de no pago

Cheques a nombre del titular:
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LAREDO SPA

RUT TITULAR: 76.911.384-3, BANCO: BANCO ITAÚ, N° CUENTA CORRIENTE: 213973305, CHEQUE(S) NÚMERO: 8995704, 8995709,8995714, 8995715, 8995716, 8995717, 8995718, 8995728, 8995729, 8995730, 8995731, 8995742, 8995743, 8995744, 8995745, 8995747, 8995748, 8995749, 8995750,...

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Cheques a nombre del titular:
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LAREDO SPA

RUT TITULAR: 76.911.384-3, BANCO: BANCO ITAÚ, N° CUENTA CORRIENTE: 213973305, CHEQUE(S) NÚMERO: 8995704, 8995709,8995714, 8995715, 8995716, 8995717, 8995718, 8995728, 8995729, 8995730, 8995731, 8995742, 8995743, 8995744, 8995745, 8995747, 8995748, 8995749, 8995750,...

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Cheques a nombre del titular:
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LAREDO SPA

RUT TITULAR: 76.911.384-3, BANCO: BANCO ITAÚ, N° CUENTA CORRIENTE: 213973305, CHEQUE(S) NÚMERO: 8995704, 8995709,8995714, 8995715, 8995716, 8995717, 8995718, 8995728, 8995729, 8995730, 8995731, 8995742, 8995743, 8995744, 8995745, 8995747, 8995748, 8995749, 8995750,...

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BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9022082, NÚMERO CHEQUE: 317183, MONTO: $1.536.512.- FECHA EMISIÓN: 28-12-2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Servicios y Repuestos Ariel Jimenez Milllen EIRL, RUT DEL BENEFICIARIO: 77.211.385-4,...

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Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9022082, NÚMERO CHEQUE: 317183, MONTO: $1.536.512.- FECHA EMISIÓN: 28-12-2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Servicios y Repuestos Ariel Jimenez Milllen EIRL, RUT DEL BENEFICIARIO: 77.211.385-4,...

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Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9022082, NÚMERO CHEQUE: 317183, MONTO: $1.536.512.- FECHA EMISIÓN: 28-12-2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Servicios y Repuestos Ariel Jimenez Milllen EIRL, RUT DEL BENEFICIARIO: 77.211.385-4,...

Orden de no pago

Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9023674, NÚMERO CHEQUE: 374434, MONTO: $2.000.000.- FECHA EMISIÓN: 30/08/2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: METRO 21 SPA, RUT DEL BENEFICIARIO: 76.831.423-3, CONDICIÓN: ORDEN DE NO...

Orden de no pago

Cheque emitido por: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANCO: Banco Estado, Nº CUENTA CORRIENTE DERIVADA: 9023674, NÚMERO CHEQUE: 283974, MONTO: $1.000.000.- FECHA EMISIÓN: 19/07/2021, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: METRO 21 SPA, RUT DEL BENEFICIARIO: 76.831.423-3, CONDICIÓN: ORDEN DE NO...

Orden de no pago

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Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS)
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Superintendencia de Servicios Sanitarios

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